关于铜城镇2023年财政预算调整方案的报告（草案）

关于铜城镇2023年财政预算调整方案的

报告（草案）

2023年10月25日在铜城镇第十九届人民代表大会

第三次会议上

财政所长   刁杏坤

 

各位代表：

在镇党委正确领导和镇人大的监督支持下，铜城镇财政工作紧紧围绕镇人大十九届二次会议提出的工作目标，切实采取有效措施，认真抓好贯彻落实。根据2023年1—8月份预算执行情况（预算收入为1—9月），需要对2023年镇财政预算进行调整。

现拟对以下预算项目进行调整，请各位代表予以审议,并请各位列席人员提出宝贵意见。

一、收入预算情况说明

2023年镇财政一般预算收入年初预算安排38000万元，1—9月份完成收入30427万元，占预算数的80.07%，占去年同期的143.6%，主要原因：一是2022年度应税收政策调整缓交税收5020万元，二是诚宁拍卖资产重组增加税收1186万元，三是天大个税增加1250万元，预计10—12月份征收8000万元，目标任务不作调整。

二、支出预算调整情况

2023年镇财政支出年初预算安排41451万元，调减16446万元，调整为25005万元，具体调整科目如下：

1.一般公共服务支出——政府办公室及相关机构事务支出——年初预算安排1800万元，1—8月已实现支出1904万元，主要原因是：应审计整改需要，对我镇2018年以来所有非税收入征收税收519万元；预计9—12月份人员经费等基本支出约550万元，拟调整为2454万元，调增654万元。

2.社会保障和就业支出——年初预算安排950万元，1—8月已实现支出1037万元，主要原因：一是离退休人员及退役士兵人员经费增加；二是优抚对象标准有所提高，三是敬老院等养老机构基础设施提升改造工程增加，预计9—12月份社会保障和就业支出约350万元，拟调整为1387万元，调增437万元。

    3.医疗卫生支出——年初预算安排270万元，1—8月份实现支出325万元，主要原因是：之前年度防疫经费未结账达120万元（在2023年入账），预计9—12月份医疗卫生支出90万元，调整为415万元,调增145万元。

    4.节能环保支出——年初预算安排252万元，由于政策性原因，拟调整为157万元，调减95万元。

    5.工业园区支出——年初预算安排4500万元，1—8月已实现支出4446万元，主要原因：一是对企业的补助力度加大；二是园区征地拆迁及基础设施建设等费用增加，预计9—12月份工业园区支出400万元，拟调整为4846万元，调增346万元。

    6.龙岗发展与保护中心支出——年初预算安排20000万元1—8月份实现支出1697万元，预计9—12月份支出370万元，由于今年下半年专项债不再发行，拟调整为2067万元，调减17933万元。

以上预算收支调整，由年终超收分成、上级补助收入、及镇可用财力承担，力争做到当年预算收支平衡。

以上报告，请各位代表予以审议。