关于铜城镇2023年财政预算调整方案的报告(草案)

    发布时间:2023-10-26 16:51
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    关于铜城镇2023年财政预算调整方案的

    报告草案

    2023年10月25日在铜城镇第十九届人民代表大会

    第三次会议上

    财政所长   刁杏坤

     

    各位代表:

    在镇党委正确领导和镇人大的监督支持下,铜城镇财政工作紧紧围绕镇人大十九届二次会议提出的工作目标,切实采取有效措施,认真抓好贯彻落实。根据2023年18月份预算执行情况(预算收入为1—9月),需要对2023年镇财政预算进行调整。

    现拟对以下预算项目进行调整,请各位代表予以审议,并请各位列席人员提出宝贵意见。

    一、收入预算情况说明

    2023年镇财政一般预算收入年初预算安排38000万元,1—9月份完成收入30427万元,占预算数的80.07%,占去年同期的143.6%,主要原因:一是2022年度应税收政策调整缓交税收5020万元,二是诚宁拍卖资产重组增加税收1186万元,三是天大个税增加1250万元,预计10—12月份征收8000万元,目标任务不作调整。

    二、支出预算调整情况

    2023年镇财政支出年初预算安排41451万元,调减16446万元,调整为25005万元,具体调整科目如下:

    1.一般公共服务支出——政府办公室及相关机构事务支出——年初预算安排1800万元,1—8月已实现支出1904万元,主要原因是:应审计整改需要,对我镇2018年以来所有非税收入征收税收519万元;预计9—12月份人员经费等基本支出约550万元,拟调整为2454万元,调增654万元。

    2.社会保障和就业支出——年初预算安排950万元,1—8月已实现支出1037万元,主要原因:一是离退休人员及退役士兵人员经费增加;二是优抚对象标准有所提高,三是敬老院等养老机构基础设施提升改造工程增加,预计9—12月份社会保障和就业支出约350万元,拟调整为1387万元,调增437万元。

        3.医疗卫生支出——年初预算安排270万元,1—8月份实现支出325万元,主要原因是:之前年度防疫经费未结账达120万元(在2023年入账),预计9—12月份医疗卫生支出90万元,调整为415万元,调增145万元。

        4.节能环保支出——年初预算安排252万元,由于政策性原因,拟调整为157万元,调减95万元。

        5.工业园区支出——年初预算安排4500万元,1—8月已实现支出4446万元,主要原因:一是对企业的补助力度加大;二是园区征地拆迁及基础设施建设等费用增加,预计9—12月份工业园区支出400万元,拟调整为4846万元,调增346万元。

        6.龙岗发展与保护中心支出——年初预算安排20000万元1—8月份实现支出1697万元,预计9—12月份支出370万元,由于今年下半年专项债不再发行,拟调整为2067万元,调减17933万元。

    以上预算收支调整,由年终超收分成、上级补助收入、及镇可用财力承担,力争做到当年预算收支平衡。

    以上报告,请各位代表予以审议。

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